Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0040/26
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za internetové služby za 03/2026, prenájom wifi routera
- Dátum doručenia: 07.03.2026
- Celková hodnota: 12,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZM č.16/2022/ŠZTT
- Dátum zverejnenia: 13.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť