Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0039/25
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025-VI
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 14,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZM č. 17/2022/ŠZTT-D
- Identifikácia objednávky: Dodatok č. 67
- Dátum zverejnenia: 11.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť