Faktúra č. DFB0039/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0039/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 182,28 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.11/2017/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť