Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0039/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky
- Dátum doručenia: 29.03.2019
- Celková hodnota: 182,28 €
- Identifikácia zmluvy: ZM č.11/2017/KSTT
- Dátum zverejnenia: 02.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť