Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0003/26
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026
- Dátum doručenia: 06.01.2026
- Celková hodnota: 37,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZM č. 22/2020/ŠZTT-D
- Identifikácia objednávky: Dodatok č. 66
- Dátum zverejnenia: 13.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť