| DFB0027/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Dodávka zem. plynu za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
2 765,87 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Dodávka el. energie za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
427,90 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Poplatok za internetové služby za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Dodávka elektriny za 02/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 02/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 01/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,15 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,48 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2024-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,46 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
35,62 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 403,70 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Dodávka elektriny za 01/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,63 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Seminár VEMA PAM 39.00 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 01/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Licencia na používanie eKarty Rodiny na rok 2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
JumiSOFT s. r. o. |
54395534 |
|
600,00 € |
19.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
webinár - štandardy kvality v sociálnych službách |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
oprava čalúnenia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
126,00 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Dobropis za vrátený tovar-edukačnú pomôcku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
139,90 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
dod. zem. plynu-prevádzka Dobrá Voda vyúčt. za II. polrok 2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 744,10 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
Dodávka el. energie za 12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
429,46 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 4.Q/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
379,60 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 05-12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
5 357,16 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,60 € |
06.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
