| DFB0201/23 |
Poplatok za internetové služby za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,50 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,22 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 10/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,32 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
14,22 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
dodávka elektriny-04/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
57,76 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
dodávka elektriny-03/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
69,47 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
dodávka elektriny-02/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
65,62 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
dodávka elektriny-01/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
71,28 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
skartácia vyradených dokumentov z registratúry |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
294,00 € |
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 743,67 € |
24.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
kancelársky papier A4/80g/50 bal. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
224,50 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
webinár-účtovníctvo a zdaňovanie neziskových organizácií |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
72,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
výpočtová technika: NTB HP, Lenovo AIO, Office 2021 Prof, inštalácia, konfigurácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 659,18 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
tréningový seminár 10z10-model psychohygieny, program podpory zdravia 5P pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
620,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 3.Q/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
374,60 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
480,44 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie GDPR |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
12,00 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
oprava služobného MV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DIVUS BUILDING, s.r.o. |
44071264 |
|
299,00 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
oprava služobného MV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s r.o. |
34134484 |
|
155,00 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,50 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,00 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
Poplatok za internetové služby za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
04.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 717,20 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
