DFB0179/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
98,40 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/21 |
Projektové práce, vypracovanie štúdie rekonštrukcie-adaptácie budovy Školy v prírode Dobrá Voda na Špecializované zariadenie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3MP projekt, s.r.o. |
47566035 |
|
3 600,00 € |
23.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/21 |
Posuvné dvere 2 ks na mieru, montáž, doprava |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Juraj Tóth - INTERIER MONT |
35196998 |
|
470,00 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/21 |
Interaktívna tabuľa EliteBoard set+projektor Epson, inštalácia, zaškolenie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
1 390,02 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/21 |
NTB Lenovo+MS Office 2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
456,38 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/21 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
132,00 € |
17.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/21 |
krycia plachta na altánok, vyrobená na mieru, montáž, dovoz |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRYCIE PLACHTY s.r.o. |
50028855 |
|
714,00 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/21 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
304,75 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/21 |
seminár-Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1.1.2022, účastnícky poplatok za 2 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
110,00 € |
14.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/21 |
jednorazové rukavice vinylové 100 ks box-veľkosť M, L, 16 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ALFI Corp., s.r.o. |
28587855 |
|
99,84 € |
14.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/21 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
227,18 € |
13.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/21 |
kompatibilné tonery HP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
55,02 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/21 |
Plynový lampáš Cosiscoop Drop, čierna, 20x37 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
iTrading s.r.o. |
46187073 |
|
134,90 € |
09.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/21 |
tonery HP, Canon-TOREX |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
394,58 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,30 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/21 |
potraviny - ovocie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
101,95 € |
05.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
02.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/21 |
šatníková skriňa kovová, sivo-modrá, šírka 60 cm, výška 180 cm 1 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
180,00 € |
01.09.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/21 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2021-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2021-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,99 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 08/2021-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,16 € |
01.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
98,40 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 08/2021-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-154,91 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |