Faktúra č. DFB0165/21

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0165/21
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery HP, Canon-TOREX
  • Dátum doručenia: 08.09.2021
  • Celková hodnota: 394,58 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0322021
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť