Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0055/23 Poplatok za internetové služby za 04/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFB0054/23 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 270,00 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB0059/23 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,89 € 02.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFB0049/23 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 200,00 € 01.04.2023 07.04.2023 Faktúra
DFB0048/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 156,75 € 01.04.2023 07.04.2023 Faktúra
DFB0053/23 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,26 € 01.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB0052/23 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB0051/23 Telekom. služby pevnej siete za 03/2023-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,98 € 01.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB0050/23 Služby ABT BOZP a PO za 03/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.03.2023 07.04.2023 Faktúra
DFB0047/23 orezávanie stromov pomocou vysokozdvižnej plošiny Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Habitus Arbor s. r. o. 53552938 120,00 € 31.03.2023 07.04.2023 Faktúra
DFB0046/23 stravovanie klientov a zamestnancov za 03/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jagas, s.r.o. 52378616 2 464,70 € 31.03.2023 Faktúra
DFB0060/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 158,71 € 31.03.2023 20.04.2023 Faktúra
DFB0045/23 seminár 5P "reziliencia a postcovidová rehabilitácia" pre 3 zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 240,00 € 23.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0044/23 seminár 5P "reziliencia a postcovidová rehabilitácia" pre 3 zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 240,00 € 20.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0041/23 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 270,00 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0043/23 Dodávka el. energie a zem. plynu za 02/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 4 152,40 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0037/23 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0036/23 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,56 € 06.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0035/23 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0034/23 Poplatok za internetové služby za 03/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0040/23 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,89 € 02.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0031/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 156,75 € 01.03.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0039/23 Telekom. služby pevnej siete za 02/2023-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,29 € 01.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0033/23 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,23 € 01.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0032/23 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0042/23 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 200,00 € 01.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0030/23 Služby ABT BOZP a PO za 02/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 28.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0029/23 stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jagas, s.r.o. 52378616 1 925,10 € 28.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0038/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 124,52 € 28.02.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0027/23 poplatok za účasť na konferencii "Význam včasnej diagnostiky a intervecii u detí s PAS" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. 45744700 100,00 € 14.02.2023 18.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »