Faktúra č. DFB0039/23

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0039/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby pevnej siete za 02/2023-DV+ŠZvTT
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 35,29 €
  • Identifikácia zmluvy: Rámc.dohoda TTSK
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť