| DFB0118/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
Poplatok za internetové služby za 07/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
02.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 07/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 200,00 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 06/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,97 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2023-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,04 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 07/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,32 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 06/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 06/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
2 590,60 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 06/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,86 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
OOPP zamestnancov-tričká s kr. rukávom 20 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
105,31 € |
26.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
školenie zamestnancov CO, aktualizácia dokumentácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
120,00 € |
25.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
pracovné nohavice |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
250,00 € |
23.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 07/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 205,38 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
pracovné mikiny pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROTECT SK s.r.o. |
48139726 |
|
195,26 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 05/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 086,34 € |
12.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2023-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
Poplatok za internetové služby za 06/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
šatníková skriňa LUNA pre 5 detí |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
|
185,00 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 06/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 200,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2023-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,13 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 05/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,59 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 06/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,32 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
