Faktúra č. DFB0101/23

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné mikiny pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 22.06.2023
  • Celková hodnota: 195,26 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0182023
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť