| DFB0014/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 01/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,30 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,14 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
998,11 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 01/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
Online webinár VEMA PAM 37.00 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
26.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
Dodávka el. energie za 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
227,66 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 231,92 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 4.Q/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
382,18 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda, vyúčtovanie za r. 2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
125,29 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 01/2022, preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 209,00 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 01/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 12/2021-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,16 € |
01.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2021-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 01/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
