| DFB0059/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
32,10 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,20 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 05/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 04/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
618,37 € |
29.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
64,49 € |
13.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
32,70 € |
12.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 05/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
05.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
dezinfekčné prostriedky, OOPP, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
194,96 € |
04.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,86 € |
01.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,19 € |
01.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,62 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 04/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,20 € |
30.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 03/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
682,30 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
Oprava, servis PC (OS Win10) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
50,00 € |
28.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
Vodné, stočné k 31.03.2020, zrážková voda za 1.Q/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
362,10 € |
15.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 04/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
02.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,20 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,24 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,64 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,20 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 02/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 077,89 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
614,46 € |
16.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
43,43 € |
08.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
26,98 € |
01.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
