Encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: Encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0004/24 | Záloha za spotrebu elektrickej energie 1/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 441,16 € | 01.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0027/24 | elektrická 2/24 energia záloha | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 441,16 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0041/24 | vyúčtovanie spotreby el. energie 1/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 109,46 € | 31.01.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0065/24 | vyúčtovanie spotreby el. energie 2/23 nedoplatok | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 2,37 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0103/24 | Záloha za spotrebu elektrickej energie 4/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 441,16 € | 16.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0136/24 | záloha za spotrebu elektrickej energie 5/21 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 441,16 € | 01.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0137/24 | vyúčtovanie spotreby el. energie 4/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | -38,05 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0174/24 | zákoha za spotrebu elektrickej energie 6/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 441,16 € | 01.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0176/24 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 5/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | -43,37 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0105/24 | vyúčtovanei spotreby el. energie 3/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 4,15 € | 31.03.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0216/24 | Záloha za spotrebu elektrickej energie | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 441,16 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0221/24 | vyúčtovanie spotreby el. energie | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | -2,65 € | 16.07.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0241/24 | záloha za spotrebu elektrickej energie za 3/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 441,16 € | 01.03.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0266/24 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 7/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 81,55 € | 31.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0262/24 | Záloha za spotrebu elektrickej energie 8/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 441,16 € | 01.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0291/24 | Záloha za spotrebu elektrickej energie 9/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 441,16 € | 01.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0296/24 | elektrická energia doplatok 8/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 139,45 € | 31.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0332/24 | Záloha za spotrebu elektrickej energie 10/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 441,16 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0348/24 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 113,58 € | 30.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0391/24 | Záloha za spotrebu elektrickej energie | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 441,16 € | 01.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |