encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Šoltésovej 7325/14, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0045/25 | elektrická energia vyúčtovanie 1/25 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 178,58 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0031/25 | záloha za spotrebu elektrickej energie | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 594,04 € | 03.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0064/25 | elektrická energia záloha | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 595,44 € | 02.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0088/25 | elektrická energia doplatok 2/25 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 100,62 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0113/25 | záloha za spotrebu elektrickej energie | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 595,44 € | 01.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0123/25 | vyúčtovanie spotre el. energie 3/25 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | -81,22 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0153/25 | elektrická energia záloha | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 595,44 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0159/25 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 4/25 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | -165,41 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0201/25 | záloha za spotrebu elektrickej energie 6/25 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 595,44 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0206/25 | vyúčtovanie spotreby el. energie 5/25 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | -191,84 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0251/25 | elektrická energia 7/25 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 595,44 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0250/25 | vyúčtovanie spotreby el. energie 6/25 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | -218,67 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0294/25 | záloha za spotrebu elektrickej energie 8/25 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 595,44 € | 04.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0298/25 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 7/25 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | -198,29 € | 11.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0314/25 | záloha za spotrebu elektrickej energie 9/25 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 595,44 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0330/25 | elektrická energia vyúčtovanie | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | -269,23 € | 09.09.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0364/25 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/25 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | -131,14 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 88/2024/KJFTT) | Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 | 00182826 | encare, s.r.o. | 52302555 | 0,00 € | 06.11.2025 | 31.12.2026 | 13.11.2025 | Ing. Pavol Tomašovič | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFB0004/24 | Záloha za spotrebu elektrickej energie 1/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 441,16 € | 01.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0027/24 | elektrická 2/24 energia záloha | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 441,16 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra |