MAGNA energia a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA energia a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0005/23 | Záloha za spotrebu el. energie 1/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 380,00 € | 01.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0030/23 | elektrická energia záloha 2/2023 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 380,00 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0040/23 | Elektrická energia vyúčtovanie doplatok 1/2023 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 193,79 € | 31.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0072/23 | záloha za spotrebu elektrickej energie 3/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 380,00 € | 01.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0094/23 | elektrická energia vyúčtovanie 2/2023 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 132,40 € | 28.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0140/23 | Záloha za spotrebu el. energie 4/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 380,00 € | 01.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0166/23 | vyúčtovanie spotreby el. energie 3/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 160,44 € | 31.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0181/23 | Záloha za spotrebu elektrickej energie 5/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 262,27 € | 01.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0197/23 | magna vyúčtovanie spotreby el. energie 4/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 95,98 € | 30.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0219/23 | Záloha z spotrebu elektrickej energie 6/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 262,27 € | 01.06.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0237/23 | elektrická energia doplatok 5/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 96,90 € | 31.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0274/23 | elektrická energia záloha | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 262,27 € | 01.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0303/23 | vyúčtovamnie spotreby elektrickej energie 6/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 117,84 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0339/23 | elektrická energia doplatok 7/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 127,45 € | 31.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0359/23 | záloha za spotrebu el. energie 8/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 262,27 € | 01.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0376/23 | záloha za spotrebu elektrickej energie 9/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 262,27 € | 01.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0360/23 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 8/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 380,66 € | 31.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0420/23 | elektrická energia doplatok za 9/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 82,21 € | 30.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0440/23 | Záloha za spotrebu elektrickej energie 10/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 262,27 € | 01.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0455/23 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 10/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | MAGNA energia a.s. | 35743565 | 147,09 € | 31.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |