| DFB0142/26 |
revízie komínov plynovýhc zariadení a požiarne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
276,75 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
poštový úver 3/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
92,80 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
predplatné časopisy II.Q 26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 741,13 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
podujatie pre deti AtlasAnka |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr.Art Miriam Petráňová Artd |
00000000 |
|
150,00 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 3/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,43 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
podpora údržba a rozvoj systému DAWINCI |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 468,61 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
tlač bannera |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
54,12 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
pitná voda a čistenie stroja |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FONTANA watercoolers s.r.o |
25088289 |
|
54,83 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
evýpožičky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
799,00 € |
08.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
monitorovanie výmeničky 3/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
vyúčtovanie spotreby tepla 3/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
18,52 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Darčekové sety - med |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
APIMED Ing.Peter Kudláč |
37032569 |
|
183,90 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
business internet 4/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Telefóny pevná linka 3/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,00 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
mobilné telefóny 3/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,69 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
489,24 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
vyúčtovanie spotreby tepla 3/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-84,06 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
služby ochrana osobných údajov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SOMI systems a.s |
36041432 |
|
95,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
575,17 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
316,62 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Traktor - kosačka |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
1 059,20 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Jarná údržba trávnika a zelenej strechy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
1 747,83 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 4/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
491,30 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
100,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 866,22 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
CO služby 3/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
stoly |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DREVONA INTERIORS s.r.o. |
47188049 |
|
615,00 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
prenájom hygienického koša |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
on line seminár PAM |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
