| DFB0273/26 |
BOZP a PO III.Q 26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
15.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Zbierka zákonov 3. preddavok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
141,75 € |
13.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
workshop - prázdninový superklub |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Adela Režná |
17353017 |
|
200,00 € |
13.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
Elektrická energia - záloha 7/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
491,30 € |
09.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
toaletný papier kancelárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
133,97 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
poštový úver 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
73,90 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
66,08 € |
09.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
357,78 € |
09.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
oprava posuvnej brány |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
BALU TECH. s.r.o. |
48132390 |
|
299,65 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
510,99 € |
08.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
206,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
teplo doplatok 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3,70 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
revízie elektrických zariadení |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
386,22 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
revízie komínov, požiarne, plynové zariadenia 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
276,75 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
ochrana osobných údajov 7/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SOMI systems a.s |
36041432 |
|
95,00 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
business internet 7/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
350,38 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
poplatok za mobilné telefóny 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,15 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
telefóny pevná linka 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,34 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
629,34 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
Finančný spravodajca II. preddavok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
25,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
oprava podložia posuvnej brány |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
BALU TECH. s.r.o. |
48132390 |
|
1 677,79 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
Tlač časpisu Čaruška |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
194,83 € |
01.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
347,73 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
80,00 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
služby v oblasti CO 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
784,89 € |
28.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
303,81 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
tlač plagátov 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
103,32 € |
25.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
962,57 € |
25.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
