| DFB0166/26 |
monitorvanie výmeničky 4/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
ochrana osobných údajov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SOMI systems a.s |
36041432 |
|
95,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
on line školenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Seminaria s.r.o. |
00000000 |
|
158,67 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 5/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
491,30 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
medový darčekový set |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
APIMED Ing.Peter Kudláč |
37032569 |
|
106,50 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Telefóny pevná linka 4/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,22 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
mobilné telefóny 4/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
116,49 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
CO služby 4/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SPRINTON s.r.o |
44396368 |
|
23,30 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
18,00 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
471,66 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
100,00 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SPRINTON s.r.o |
44396368 |
|
11,66 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Pracovné listy Hurá do školy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
290,00 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
884,63 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
prenájom rohoží 4/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Služby BOZP a PO II.Q 2026 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Katarína Jarošová - HydHas |
35367768 |
|
200,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
prenájom hygienického koša 4/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
20,17 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
634,11 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
vypnutie servera,zapínanie a uvedenie systémov do prevádzky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
781,05 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
103,32 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
520,98 € |
16.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
vodné,stočné I.Q 26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
287,36 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
916,99 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
801,01 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
ref. nákladov plyn voda el. energia 5/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
KNIHY |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
474,26 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
stoličky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
718,80 € |
15.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
jarná deratizácia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
252,15 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
technické činnosti 4/26 elektrické zariadenia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
386,22 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
