| DFB0231/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
304,47 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
784,56 € |
11.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
podujatie: Dni detskej knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ERAD, s.r.o. |
35731281 |
|
150,00 € |
11.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
predplatné časospisy III.Q 2026 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 914,54 € |
10.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
výmena prahov a úprava dverí |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tibor Černanský |
37275461 |
|
350,00 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
poštový úver 5/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
70,20 € |
10.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
revízie elektrických zariadení |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
386,22 € |
10.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
revízne činnnosti komíny plynové zariadenia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
276,75 € |
10.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
oprava a servis signalizácie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
479,70 € |
05.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
784,25 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
ochrana osobných údajov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SOMI systems a.s |
36041432 |
|
95,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 5/29 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
77,72 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
telefóny mobilné 5/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,65 € |
04.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
ztelefóny pevná línka 5/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,17 € |
04.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
výmena switchov konfigurácia a zapojenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
1 279,20 € |
03.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
tedplo doplatok 5/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
19,27 € |
03.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
541,90 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
internet business 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
491,30 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Podujatie Dni detskej knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOBUS s.r.o. |
53150457 |
|
250,00 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
monitorovanie výmeničky 5/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
01.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
ubytovanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Q100, s.r.o. |
36221856 |
|
109,00 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
852,90 € |
29.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
Zbierka zákonov Z vyúčtovanie zálohovej faktúry |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
141,75 € |
28.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
knižničný vozík |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CEIBA |
36548090 |
|
423,07 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
prednáška Surinam |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Michal Hertlík |
55265855 |
|
300,00 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
podujatie pre deti Dni detskej knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Diana Mašlejová |
50682792 |
|
150,00 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
vyúčtovanie plyn voda el. energia P-3 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
-1 450,10 € |
28.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
občerstvenie kanapky štrúdla pagáče |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stredná odborná škola obchodu |
00893412 |
|
609,00 € |
27.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
