| DFB0271/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
510,99 € |
08.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
206,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
teplo doplatok 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3,70 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
revízie elektrických zariadení |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
386,22 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
revízie komínov, požiarne, plynové zariadenia 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
276,75 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
ochrana osobných údajov 7/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SOMI systems a.s |
36041432 |
|
95,00 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
business internet 7/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
350,38 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
poplatok za mobilné telefóny 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,15 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
telefóny pevná linka 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,34 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
629,34 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
Finančný spravodajca II. preddavok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
25,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
oprava podložia posuvnej brány |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
BALU TECH. s.r.o. |
48132390 |
|
1 677,79 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
Tlač časpisu Čaruška |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
194,83 € |
01.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
347,73 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
80,00 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
služby v oblasti CO 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
784,89 € |
28.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
303,81 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
tlač plagátov 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
103,32 € |
25.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
962,57 € |
25.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Historický atlas okresu Trnava |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
756,00 € |
24.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
636,69 € |
24.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
repre štrúdľa pagáče,kanapky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stredná odborná škola obchodu |
00893412 |
|
240,00 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
Podujatie: Dni detskej knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Dávid Králik |
40781810 |
|
200,00 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
157,69 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
392,16 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
prenájom hygienického koša 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
20,42 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
ref. nákl. plyn voda el. nergia 7/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
reklamný materiál |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
REDA SK, s. r. o. |
47743476 |
|
509,22 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
