| DFB0006/26 |
businnes internet 1/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Ochranan aosobných údajov 1/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SOMI systems a.s |
36041432 |
|
95,00 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
telefóny pevná linka 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,83 € |
05.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
telefóny mobilné 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
127,08 € |
05.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
81,67 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 1/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
491,30 € |
02.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
CO Služby 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
