| DFB0030/26 |
inštalácia tabletov na výpožičné pulty |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
511,50 € |
27.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
laminovacie fólie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lamitec |
35710691 |
|
76,26 € |
27.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia 2/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
26.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
458,35 € |
26.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
prenájom hygienického koša 1/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
23.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
103,32 € |
23.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
tvorivé dielne 1/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
90,00 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Revízia a odborné skúšky PSN, servisné práce zab.systému v KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
1 062,72 € |
19.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
spotreba vody 11-12/2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
258,78 € |
19.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Finančný spravodajca doplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
16,92 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
predplatné časopisu Kultúra slova na rok 2026 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
33,00 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Zbierka zákonov doplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
171,82 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
BOZP a PO 1/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Office 2024 Profesional |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ant Media, s. r. o. |
47226803 |
|
89,45 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
315,78 € |
14.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
602,37 € |
14.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
345,76 € |
13.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
doplatok teplo 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,84 € |
12.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
poštový úver a prenájom priečinku 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
78,30 € |
12.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
predplatné časopisu Sestra na rok 2026 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
09.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
monitorovanie výmeničky 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
08.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
businnes internet 1/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Ochranan aosobných údajov 1/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SOMI systems a.s |
36041432 |
|
95,00 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
telefóny pevná linka 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,83 € |
05.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
telefóny mobilné 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
127,08 € |
05.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
81,67 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 1/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
491,30 € |
02.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
CO Služby 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
