| DFB0385/26 |
návrh a grafické spracovanie knihy 100 výročie KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Miloš Prekop - and s.r.o. |
56652119 |
|
3 751,50 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
410,04 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
mobilné telefóny 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
119,92 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
Telefóny pevná linka 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,31 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/26 |
teplo vyúčtovanie 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9,83 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
maliarske, natieračské práce |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
František Bachratý |
35177497 |
|
460,00 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
nové rozvody vody, zpojenie batérie a montáž drezu OOL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
472,60 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
montáž kazetového stropu OOL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
870,00 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
úprava fotografií do knihy k 100. výročiu KJF v TA |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Daniel Miština - and |
34422706 |
|
1 230,00 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
Moderovanie besedy s M.Kopcsayom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
200,00 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
Zbierka zákonov 1. preddavok 2027 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
132,80 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/26 |
demnotáž a montáž RFIDE brán a čítačiek |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORIS PLUS |
35962127 |
|
279,21 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
ochrana osobných údajov konzultačné služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SOMI systems a.s |
36041432 |
|
95,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
778,10 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
712,60 € |
02.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
záloha za spotrebe elektrickej energie 10/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
491,30 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
monitorovanie výmeničky 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
seminár PAM |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
719,89 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
INFOPRESS |
17493528 |
|
24,00 € |
30.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
kancelárskes stoličky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
B2BPartner s.r.o |
4441367 |
|
255,84 € |
30.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/26 |
CO služby 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
štrúdľa,pagáče |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stredná odborná škola obchodu |
00893412 |
|
108,00 € |
28.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/26 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
110,00 € |
28.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/26 |
kalendáre |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
184,23 € |
28.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
465,01 € |
28.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
25,00 € |
25.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
501,05 € |
25.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
stoličky kancelárske a nožné opierky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
B2BPartner s.r.o |
4441367 |
|
613,77 € |
25.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
následný certifikát |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
D. Trust Certifikačná autorita,a.s. |
25840005 |
|
36,90 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
