| DFB0259/25 |
vyúčtovanie spotreby tepla 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4,19 € |
09.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
maliarske a natieračske práce v objekte KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Bilčík Peter |
35177471 |
|
2 099,00 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
135,92 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
tlač plagátov 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
119,56 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
servisné a revízne činnosti 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
474,48 € |
07.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
mobilné telefóny 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,15 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
telefóny pevná linka 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,79 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
business internet 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
03.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
4,00 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
elektrická energia 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-218,67 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
CO služby 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
859,65 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
743,80 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
členský príspevok 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spolok slov.knihovníkov |
00178594 |
|
85,00 € |
26.06.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
80,00 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
beseda autorská |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Martina Janková |
00000000 |
|
90,00 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
odpojenie a zapojenie signlizácia pocas búracích prác |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
1 600,23 € |
25.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
zvoz triedného odpadu 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FCC s.r.o |
31449697 |
|
442,80 € |
25.06.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
tlač časopisu Čaruška |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
126,69 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Kultúrne podujatie : čítanie deťom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
RUAH Spustová |
46491902 |
|
40,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
maliarske práce, lešenie odvoz odpadu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
2 607,50 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
montovaný podhľad OBL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
2 945,00 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
1 284,98 € |
20.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
keramická dlažba, pokládka, vyrovnanie podlahy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DM s. r. o. |
53409329 |
|
10 822,77 € |
19.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
494,75 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
tlač plagátov 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
119,56 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
49,65 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
