| DFB0081/25 |
business internet 3/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
147,60 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
doplatok plyn 2/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
35,18 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
beseda s deťmi |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
RUAH Spustová |
46491902 |
|
30,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
poštový úver |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
114,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Beseda Pán Velikán a splnené sny |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GaudiaMedia s. r. o. |
50804570 |
|
130,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
servisné a revízne činnosti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
beseda o knihe Pavla Weisa |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
200,00 € |
08.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
627,67 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
381,01 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
elektrická energia doplatok 2/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
100,62 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
kancelárkse potrebxy,stolička |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
267,11 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
mobilné telefóny 2/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
113,22 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
fólia Oracal |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Taishi s.r.o. |
50806351 |
|
19,90 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
monitorovanie výmeničky 2/05 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
379,21 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
telefóny pevná linka 2/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,74 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
predplatné časopis Alkoholizmus a iné závislosti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
OBZOR |
35708956 |
|
20,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
VS ročný prístup |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
233,70 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
elektrická energia záloha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
02.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
157,69 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
CO služby 2/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
281,75 € |
27.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
31,47 € |
27.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
231,22 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
papier pre sublimáciu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Marta,s.r.o. |
50604511 |
|
31,77 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
100,00 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
119,56 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
510,74 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
685,44 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
prenájom hygienického koša 2/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
