| DFB0316/25 |
telefóny pevná linka 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,28 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
411,35 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
566,04 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo Fí |
50011693 |
|
350,00 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
CO služby 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
školenie CO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
635,49 € |
01.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
stretnutie a beseda so spisovateľkou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Monika Juranová - Green MonArt |
52941213 |
|
100,00 € |
29.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
119,56 € |
29.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
predplatné časopisu Zbierka zákonov a Finančný spravodajca 1. preddavok 2026 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
163,25 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
časopisy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
187,50 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
prenájom hyg. koša 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
21.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
346,57 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
438,02 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
výmena el. vedenia montáž el.skrinky na vstupnej chodbe |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
3 028,62 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
18.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Podujatie pre deti Sme hmyz |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie |
52888622 |
|
100,00 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
14.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
teplo vyúčtovanie doplatok 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4,67 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-198,29 € |
11.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
poštový úver 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
106,50 € |
11.08.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
business internet 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
11.08.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
servisné a revízne činnosti 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
07.08.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
246,93 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
409,76 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
telefóny mobilné 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,15 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
telefóny pevná linka 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,70 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Služby ochrana osobných údajov III.Q 25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
240,00 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
