| DFB0038/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
473,81 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
licencia mzdy na rok 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEMA |
31355374 |
|
183,76 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
25,82 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
tlač - Tréning Pamäti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
137,50 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
702,74 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
telefóny mobilné 1/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
113,86 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
servisná a revízna činnosť |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
výroba aprotipožiarnch dverí na archív |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Zamplier |
36745316 |
|
1 491,99 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
pitná voda |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FONTANA watercoolers s.r.o |
25088289 |
|
48,50 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
scaner, externý disk |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ALZA |
36562939 |
|
296,43 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
služby ochrany osobných údajov za I.Q 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
240,00 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
monitorovanie výmeničky 1/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
zalomenie, korektúry publikácie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
120,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
526,69 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
záloha za spotrebu elektrickej energie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
594,04 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
prenájom rohožiek |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
153,23 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
creativna sada drevenné doštičky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ALZA |
36562939 |
|
50,58 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 813,37 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
1 015,94 € |
27.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
100,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
malovanie priestorov KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Bilčík Peter |
35177471 |
|
2 180,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
beseda |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Martin Pročka |
48009911 |
|
180,00 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
potlač na etikety |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CoSMOTRON |
36232513 |
|
76,88 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
119,56 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
ref. nákl, plyn voda el. energia 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
712,90 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
prenájom hygienieckého koša |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
20.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
revízia a servis bezpečnostného systému |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
1 070,10 € |
20.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
953,58 € |
20.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
