| DFB0420/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
346,64 € |
30.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
404,66 € |
29.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Odborná prednáška |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr Katarína Nádaská PhD |
0000000 |
|
200,00 € |
28.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
tlač plagátov 11/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
125,21 € |
28.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
dobropis k fa č. 2510470 knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
-19,37 € |
27.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SENECA comp |
35443847 |
|
30,00 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
404,17 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
notebook |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
760,00 € |
24.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
450,97 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
čalúnenie kresiel |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ľubomír Baran - TRIO |
37568949 |
|
902,20 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 134,24 € |
21.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
Vodné stočné 7-9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
172,83 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
tvorivé čítanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr.Art Miriam Petráňová Artd |
00000000 |
|
150,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
prenájom hygienického koša 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
614,22 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
233,67 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
tepovanie kresiel a stoličiek koberca |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
209,10 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
papier kancelársky centropen |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
178,99 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
ref. nákl. plyn voda el. energia 11/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
čistenie okien vo výške |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
565,80 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
lektorské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
150,00 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
334,20 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
606,62 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
tréning pamäti tlač |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
92,49 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
busines internet 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
teplo doplatok 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17,63 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
poštové služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
90,80 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
682,64 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
servisná a revízna činosti 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
