| DFB0450/25 |
servisné a revízne činnosti 11/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
teplo doplatok 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
66,30 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
37,64 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
tablety, digitálny preukaz LIBCARD |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
4 065,15 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
revízie tlakových nádob |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
60,52 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
poštový úver 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
83,40 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
322,95 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
lektorské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
150,00 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
58,69 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
doména ročný poplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
24,50 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
business internet 11/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
predplatné časopisu Justičná revue na rok 2026 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
313482262 |
|
217,35 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
filtre do čističky vzduchu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MM UNLIMITED s.r.o. |
50856197 |
|
260,00 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
doména hosting kniznicatrnava.sk |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
295,32 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
Ochrana osobných údajov IV.Q 25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
240,00 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
843,69 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
mobilné telefóny 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
111,99 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
telefóny pevná linka 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,51 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 11/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
598,97 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
monitorovanie výmeničky 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 063,19 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
prepdlatné časopisu Trend 2026 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
NEWS AND MEDIA HOLDING a.s. |
47256281 |
|
139,00 € |
31.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Výroba montáž prahov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tibor Černanský |
37275461 |
|
355,00 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
CO služby 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
digitálný zobrazovací monitor |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
1 319,91 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Etikety s potlačou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORIS PLUS |
35962127 |
|
3 136,50 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
predplatné FS 2. doplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
25,00 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
110,00 € |
30.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
898,04 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
