| DFB0244/25 |
montovaný podhľad |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
2 945,00 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
podujatie HA-HAVAJ |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
250,00 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Prednáške Digitálne služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORON s.r.o. |
46979921 |
|
120,00 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
monitorovanie výmeničky 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
MVS služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica v Prešove |
00164682 |
|
6,65 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
4,00 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
02.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
interaktávne divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo ZáBaVKA |
42417252 |
|
300,00 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
524,37 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
maľovanie, vyhotovenie podhľadu , lešenie, |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
5 552,50 € |
02.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
štrúdle a pagáče |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stredná odborná škola obchodu |
00893412 |
|
94,00 € |
30.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
vyúčtovanie spotr.tepla vody el. energie 2024 P-3 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
-1 946,35 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
258,68 € |
29.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
119,56 € |
28.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
PVC fólia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ekofrukt |
45269173 |
|
412,05 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
tvorivé dielne 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
80,00 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
73,75 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
vyúčtovanie spotreby el. energie vody a tepla za HVO 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
-2 094,90 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
11,50 € |
26.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
propagácia na podujatí Pixel Zest |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
100,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
prenájom hygienického koša 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
23.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
907,75 € |
22.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
35,70 € |
22.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
725,46 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
920,91 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
vlajky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PROGRES |
37036106 |
|
483,39 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
311,58 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
beseda so spisovateľkou a režisérkou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Barbora Kardošová |
000000000 |
|
250,00 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
