| DFB0163/25 |
podpora, rozvoj,údržba IS DAWINCI |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 468,61 € |
06.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
ochrana osobných údajov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
240,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
telefóny pevná linka 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,95 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
telefóny mobilné 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,45 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-165,41 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví |
30406111 |
|
124,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
monitorovanie výmeničky 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
moderovanie besedy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
200,00 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
elektrická energia záloha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
CO služby 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 252,49 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
beseda História Slovenského vysťahovalectva |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Global Slovakia |
50662155 |
|
200,00 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
119,56 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV s.r.o. |
31340971 |
|
322,89 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Zbierka zákonov II. preddavok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
141,45 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
servis závlahového systému |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
BOPART spol. s r.o. |
35880660 |
|
123,00 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
737,12 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
polep biblioboxu, papierové tašky s potlačou, polep okien |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
888,06 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
752,84 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
70,00 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
vodoinštalačné práce |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
J-K TT, spol. s r.o. |
43999441 |
|
785,88 € |
18.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Prenájom hygienického koša 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
17.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
634,75 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
vodné stočné I. Q 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
209,63 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia 05/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
36,27 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
BOZP a PO II.Q 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
MVS služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
14,50 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
poštový úver 3/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
115,20 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
