| DFB0239/25 |
keramická dlažba, pokládka, vyrovnanie podlahy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DM s. r. o. |
53409329 |
|
10 822,77 € |
19.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
494,75 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
tlač plagátov 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
119,56 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
49,65 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
časopisy predplatné III. Q 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 787,46 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
revízia MaR odovzdávacej stanici tepla |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
141,45 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
prenájom hyg. koša |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Činnosť pracovnej zdravotnej služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MJ-Heath & Work s.r.o |
52068587 |
|
160,00 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
ref. nákl. plyn voda el. energia 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
836,30 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
434,24 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
servisné práce RFIDE oprava |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORIS PLUS |
35962127 |
|
95,94 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
607,63 € |
12.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
424,49 € |
12.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
tlač - zošity pracovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
237,50 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
204,72 € |
11.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
pagáče |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stredná odborná škola obchodu |
00893412 |
|
51,00 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
podujatie Nočné želanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
200,00 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
vyúčtovanie spotreby tepla 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15,10 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
busines internet 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
poštový úver 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
88,90 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-191,84 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
priečinkové stojančeky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
216,97 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
585,46 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SPRINTON s.r.o |
44396368 |
|
81,49 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
kniha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SPRINTON s.r.o |
44396368 |
|
6,68 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Ilustrácia knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jana Švermová |
75245507 |
|
400,00 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
mobilné telefóny 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,79 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
telefóny pevná linka 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,43 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
servisné a revízne činnosti 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
