| DFB0498/25 |
grafické spracovanie a zalomenie bibliografie V.Betáková |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
116,00 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
prenájom rohoží 11/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
156,21 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
mobilné telefóny 11/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
113,81 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
telefón pevná linka 11/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,22 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
100,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
revízne a technické činnosti 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
526,79 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
Podujatie: Ak túto správu neprepošleš... |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
160,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
266,24 € |
02.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
534,30 € |
02.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 070,43 € |
02.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
fotografie kašírovanie a rámovanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
slachta.gallery, s. r. o. |
53094875 |
|
600,00 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
598,97 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
monitorovanie výmeničky 11/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Beseda s textárom M.Sarvašom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Zväz autorov a interpretov |
045759448 |
|
150,00 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
server- inštalácia, konfigurácia nastavenie siete |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
6 104,87 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
služby v oblasti CO 11/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
tašky zápisník s perom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Creocom, s.r.o. |
36691836 |
|
1 074,58 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
|
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
730,25 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
set samolepiek |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
276,75 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
vianočný polep okien KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
473,55 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
26,38 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
103,32 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
sedacia súprava |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
B2BPartner s.r.o |
4441367 |
|
383,76 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
273,98 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
montáž vertikálnych žalúzií |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MELÓDIA, s.r.o. |
36267953 |
|
1 581,51 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
483,34 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
mobilná recyklácia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Green Wave recykling |
45539197 |
|
7,26 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
keramický hrnček |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DT-TRADING, s.r.o. |
36843270 |
|
520,42 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
ref. nákl. plyn voda el. energia 12/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
