| DFB0115/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
526,79 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
896,30 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Pracovné zošity |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
136,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
záloha za spotrebu elektrickej energie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
monitorovanie výmeničky 3/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
údržby záhrady a zelenej strechy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
1 360,00 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
860,93 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
jarná deratizácia objektu KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
196,80 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
157,69 € |
27.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
lektorské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
lektorské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
elektroinštalačné práce v oddelení beletrie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
6 144,10 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
prenájom hygienického koša 3/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
28,32 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Hasiaci prístoj |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
81,92 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
autorská beseda |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Martina Janková |
00000000 |
|
140,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
predplatné časopisy II.Q 25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 602,64 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
úprava zelenej strechy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
200,00 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
80,00 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
411,00 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
434,75 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
680,24 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
6,56 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
business internet 3/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
147,60 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
doplatok plyn 2/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
35,18 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
beseda s deťmi |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
RUAH Spustová |
46491902 |
|
30,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
poštový úver |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
114,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Beseda Pán Velikán a splnené sny |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GaudiaMedia s. r. o. |
50804570 |
|
130,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
