| DFB0357/25 |
Grafické spracovanie a zalomenie bibliografie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
130,00 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
overenie použitia fin prostriedkov FPU |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURA audit s.r.o. |
36237213 |
|
492,00 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
kalendáre, diáre |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
101,89 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
seminár PAM |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEMA |
31355374 |
|
98,40 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Mandátny certifikát |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
D. Trust Certifikačná autorita,a.s. |
25840005 |
|
29,52 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
CO služby 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
rekonštrukcia WC v odd. OBL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
1 832,60 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
90,00 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
roksové cukríky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IDC Holding prev. FIGARO |
35706686 |
|
436,02 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
kancelárske a čistiace potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
496,54 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Frézovaný nápis + mntáž |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
239,85 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
vertikálne žalúzie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MELÓDIA, s.r.o. |
36267953 |
|
1 030,62 € |
24.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Zapojenie a servisné práce spojené s montážou kamerového systému |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
1 796,42 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
jesenná deratizácia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
215,25 € |
23.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Poplatok za Medziknižničnú výpožičnú službu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Univerzitná knižnica |
00164631 |
|
110,10 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Tlač plagátov 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
135,79 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
373,98 € |
23.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
prenájom hyg. koša 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
dávkovače na dezinfekciu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
64,58 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
ref. nákladov plyn voda el. energia 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
tlač bibliografie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
233,48 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
297,00 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
459,05 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
čistenie okien OBL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
393,60 € |
15.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
dekoratívny workshop |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Žaneta Aradská |
54690927 |
|
100,00 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Zbierka zákonov 4. preddavok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
141,75 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
servisné a revízne činnosti 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
poštový úver |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
39,70 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
maliarske a natieračske práce |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Bilčík Peter |
35177471 |
|
3 055,00 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
