| DFB0242/24 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
145,39 € |
29.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
folia PVC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ekofrukt |
45269173 |
|
402,00 € |
29.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
kancelárske potreby, toaletný papier, |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
332,64 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
on line školenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Naklatelstvo FORUM |
46490213 |
|
238,00 € |
25.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
BOZP a PO III. Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
25.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Kreslá a konferenčné stolíky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
318,49 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
tepovanie koberca |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
216,00 € |
19.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
404,38 € |
19.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
prenájom hygienického koša 7/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,02 € |
18.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
vyúčtovanie spotreby el. energie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2,65 € |
16.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
tlač plagátov 8/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
122,16 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
zber triedeného odpadu 1-6/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FCC s.r.o |
31449697 |
|
434,40 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
refundácia nákl. plyn voda el. energia 8/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
zarážky na knihy malé |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CEIBA |
36548090 |
|
304,64 € |
12.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
workshop sa ilustrátorkou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. art. Lucia Zednikovičová |
0000000 |
|
100,00 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
378,92 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
428,73 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
poštový úver |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
50,60 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
materiál tríning pamäti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
175,01 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
technické činnosti 7/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
625,80 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
businnes internet |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
397,02 € |
02.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
mobilné telefóny 6/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
tlač časopisu Čaruska |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
118,80 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
telefóny pevná linka 6/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
104,63 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
vyúčtovanie teplo 6/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8,84 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
vodné stočné 4-6/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
254,50 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
