| DFB0278/24 |
doplnenie štúdie projektu beletria |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. arch.Marek Pavlech |
46933514 |
|
120,00 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
tvorivá dielňa MESTO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
les i more |
54834783 |
|
50,00 € |
21.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
116,64 € |
20.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
predplatné Zbierka zákonov na rok 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
138,00 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
dobropis na knihu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
-9,03 € |
19.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
výmena klimatizačnej jednotky VS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
2 074,20 € |
19.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
dobropis na knihu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
-58,59 € |
16.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
508,38 € |
16.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
309,00 € |
16.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
ref. nákl. plyn voda el. energia 9/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
16.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
kancelárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
135,59 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
prenájom rohožiek |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
145,39 € |
14.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
13.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
prenájom hygienického koša 8/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,02 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
457,80 € |
09.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
poštový úver 7/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
83,30 € |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
ochrana osobných údajov III.Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
240,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
technické činnosti 8/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
business internet 8/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
pitná voda v galónoch |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FONTANA watercoolers s.r.o |
25088289 |
|
41,83 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Zbierka zákonov IV. preddavok 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
150,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 8/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
mobilné telefóny 7/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
telefóny pevná linka 7/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,24 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 7/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
81,55 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
teplo doplatok 7/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8,84 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 056,67 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
367,24 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
služby v oblasti CO 7/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
694,64 € |
30.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
