| DFB0338/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
719,21 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
kalendáre |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
100,52 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
795,48 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
muzikoterapia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Anton Gúth |
00000000 |
|
200,00 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
businnes internet |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 10/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
telefóny pevná linka 9/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,49 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
mobilné telefóny 9/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,34 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
reklamné tašky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
National Pen |
9726444O |
|
1 056,59 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
oprava UPS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
390,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
monitorovanie výmeničky 9/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
tréning pamäti tlač |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
175,01 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
113,58 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 447,74 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
vodné stočné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
221,50 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
vyúčtovanie spotreby tepla 9/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-14,09 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
330,20 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
tlačiarne a mini PC monitory |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ALZA |
36562939 |
|
2 262,98 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
138,00 € |
25.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
504,67 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
927,00 € |
24.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
130,00 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
kancelárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
191,54 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
laminovacie fólie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lamitec |
35710691 |
|
48,12 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
714,09 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
stojany mobilné, zarážky na knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CEIBA |
36548090 |
|
1 740,03 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
tsanečný workshop |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Žaneta Aradská |
54690927 |
|
40,00 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
poštovné a balné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
7,20 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
jesenná deratizácia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
210,00 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
