| DFB0376/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
712,70 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
279,21 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
tlač plagátov10/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
116,64 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
publikácia J. Koniarek grafické úpravy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
100,00 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
zalomenie zborníka a podklady pre diplomy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
205,00 € |
24.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
predplatné časopisu Justičná revue |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
313482262 |
|
196,20 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
čalúnenie stoličiek |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ľubomír Baran - TRIO |
37568949 |
|
792,00 € |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
koše na triedenie odpadu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
B2BPartner s.r.o |
4441367 |
|
378,00 € |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
cattering |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stredná odborná škola obchodu |
00893412 |
|
266,00 € |
22.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
42,00 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
pokládka podlahovej krytiny SF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Rakús Vít |
11793546 |
|
2 816,40 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
tlač: pozvánky, diplomy, biletin Literárny salón |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
414,90 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
BOZP a PO IV.Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
482,86 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
virtuálny mail |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
11,95 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
prenájom hyg. koša 10/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,02 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
436,55 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
508,91 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
386,58 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
639,44 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
technické činnosti 10/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
poštový úver a priečinok 9/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
76,80 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
servisné poplatky KIS za rok 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SNK Martin |
36138517 |
|
66,39 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
145,39 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
zalomenie knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PERGAMEN s.r.o. |
31427570 |
|
600,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
tlač monografie J. Koniarek |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
359,00 € |
09.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
revízia tlakovej nádoby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
57,60 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
581,23 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
tlač prihlášok a preukazov čitateľských |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EDIT PRINT |
33211957 |
|
240,00 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Infos účastnícky poplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spolok slov.knihovníkov |
00178594 |
|
60,00 € |
06.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
