| DFB0145/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
226,40 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
monitoroing výmeničky 4/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
368,65 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
334,27 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 5/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
mobilné telefóny |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
111,37 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
telefóny pevná linka 4/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,78 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
CO služby 4/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
realizácia tvorivých dielní |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
70,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
55,88 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 4/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-38,05 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
vyúčtovanie spotreby tepla |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-41,80 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 252,59 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
138,00 € |
26.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
145,39 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
.jarná údržba trávnikov záhonov a zelenej strechy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
1 698,00 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
laminovacie fólie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lamitec |
35710691 |
|
19,08 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
BOZP a POza II. Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
on line školenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Naklatelstvo FORUM |
46490213 |
|
178,80 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
beseda s hercom a autorom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo na hojdačke |
42069912 |
|
150,00 € |
22.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
379,88 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
340,80 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia 5/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 4/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
predplatné časopis |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
22,40 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
prenájom hygienického koša 4/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,56 € |
12.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
551,89 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
MVS poštovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
8,30 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
poštový úver 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
83,80 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
jarná deratizácia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
114,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
