| DFB0047/24 |
prenájom hygienicekého koša 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,02 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
poštový úver 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
110,70 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
654,72 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
business internet 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
712,22 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
506,43 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
elektrická 2/24 energia záloha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
telefóny pevná linka 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,87 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
telefóny mobilné 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
955,80 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
776,83 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
monitorovanie výmeničky 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
ochrana osobných údajov I.Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
revízna a servisné činnosti 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
služby CO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
prenájom rohoží 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
145,39 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,46 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
vyúčtovanie spotreby tepla 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15,77 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
523,50 € |
29.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
200,00 € |
27.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
130,00 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Služby BOZP A PO I. Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
predplatné časopisu Krásy Slovenska |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Dajama |
36674427 |
|
17,34 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
tlač plagátov 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
138,00 € |
24.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
750,78 € |
24.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
on line školenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ASSECO SOLUTIONS a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
revízia bezpečnostné zariadenie a kamerový systém |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
1 113,60 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
prenájom hygienického koša 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
17,53 € |
18.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia za HVO 2/2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Finančný spravodajca doplatok 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
32,03 € |
11.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
