| DFB0097/24 |
služby v oblasti CO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
vyúčtovanie spotreby tepla 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-35,50 € |
31.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
spotreba vody 1-3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
241,66 € |
31.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
vyúčtovanei spotreby el. energie 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4,15 € |
31.03.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
prevádzka a údržba IS DAWINCI |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 408,40 € |
28.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
KNIHY |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
976,00 € |
28.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
prenájom rohoží 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
145,39 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Zdenko Štefunko - Vydavateľstvo EUROSTYLE |
40342301 |
|
120,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
138,00 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
358,68 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
458,30 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
585,12 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
ref. nákladov plyn voda el. energia 4/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
predplatné časopisy II.Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 307,97 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
servisné práce na kamerovom systéme LČ |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
227,40 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
392,77 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SENECA comp |
35443847 |
|
60,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
beseda s workshopom Posledný permoník |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr art.Terézia Oľhová |
000000 |
|
120,00 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
toaletný papier a kancelárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
406,15 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
technické činnosti 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
prenájom hygienického koša |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,02 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
poštový úver 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
87,70 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
lektrorské zabezpečenie podujatia 4.3.24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
359,97 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
590,66 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Realizácia projektu: Jarné zvykloslovie v ľudovej kultúre SR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Katarína Nádaská PhD |
1079774619 |
|
200,00 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
predplatné časospis na rok 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
OBZOR |
35708956 |
|
20,00 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
business internet 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Lektorské zabezpečenie podujatia beseda 4.3.2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
mobilné telefóny 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
