| DFB0446/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
385,90 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
predplatné časopsiu Didaktika 1-6 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
313482262 |
|
90,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
poštovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
9,00 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
vianočný polep na výklady |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
858,00 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
tlač časopisu Čaruška |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
571,80 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
tlač plagátov 12/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
116,64 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
407,75 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
tvorivé dielne deti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
100,00 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
292,03 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
podujatie pre deti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
100,00 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Re - Edu Academy |
52138089 |
|
58,90 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
385,45 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
747,27 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 349,26 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
prenájom hygienického koša 11/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,02 € |
21.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
dodávka a montáž klimatizácie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s. r. o. |
44397968 |
|
3 296,34 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia 11/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
18.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
doplnenie virtuálnej prehliadky 3D kniznicatrnana |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORON s.r.o. |
46979921 |
|
780,00 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
toaletný papier a kancelárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
444,83 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
muzikoterapia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Anton Gúth |
00000000 |
|
200,00 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
kihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
125,80 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
kniha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
2,26 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
20,99 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
refundácia nákladoy plyn voda ele. energia 12/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
predplatné časopisu Fraktál na rok 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Horská lucerna, o.z. |
56422032 |
|
20,00 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
seminár |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
OSMIJANKO |
36077381 |
|
56,00 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
vodoinštalačné práce výmena WC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
J-K TT, spol. s r.o. |
43999441 |
|
768,34 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
455,97 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
predpl. časopisu trend |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
NEWS AND MEDIA HOLDING a.s. |
47256281 |
|
129,00 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
technické činnosti 11/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
