| DFB0047/23 |
telefóny pevná linka 1/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,09 € |
01.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
mobilné telefóny 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
161,72 € |
01.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
monitorovanie výmeničky 1/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
132,48 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
Elektrická energia vyúčtovanie doplatok 1/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
193,79 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
vyúčtovanie teplo preplatok 1/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-39,68 € |
31.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
technické činnosti 1/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
453,60 € |
30.01.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
toner |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
223,08 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
451,18 € |
26.01.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
toner |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
189,60 € |
25.01.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
on line školenie ISPIN |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ASSECO SOLUTIONS a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
služby BOZP a PO I. Q 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Fusková Lucia |
435014391 |
|
200,00 € |
18.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
oprava služobného auta |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Autocomodex |
31443036 |
|
1 074,62 € |
17.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
vizitky polep na dvere a sklá |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
138,00 € |
17.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
Ref. nákladov plyn voda el. energia 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
17.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
prenájom hygienického koša 1/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
15,53 € |
17.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
Finančný spravodajca doplatok 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
33,41 € |
14.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
predplatné časopis vyúčtovacia faktúra |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LK Permanent |
31352782 |
|
22,67 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
tlač časopisu Čaruška |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
103,80 € |
13.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
Zbierka zákonov 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
218,59 € |
13.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
predplatné časopis na rok 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
37,30 € |
13.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
919,44 € |
13.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/22 |
poštový úver 12/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
112,80 € |
12.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
kancelárske potreby, |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
672,96 € |
12.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
740,27 € |
11.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/22 |
montirovoanie výmeničky 12/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
04.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/22 |
prenájom rohoží 12/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
114,72 € |
04.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
internet 1/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
04.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/22 |
prenájom terminálov 12/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
02.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
