| DFB0051/23 |
predlpatné časopis Život seniora |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PAMA-MEDIA, s.r.o. |
51300737 |
|
18,00 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
štítky s potlačou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ALEF |
00683281 |
|
75,24 € |
15.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
977,88 € |
15.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Refundácia nákladov plyn voda el. energia 3/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
15.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
487,13 € |
15.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
zásobník na toaletný papier |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
79,20 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
e výpožičky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
824,00 € |
14.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
140,91 € |
14.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
klávesnicu, optický, prevodník, optický kábel |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
178,80 € |
13.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
456,57 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
367,90 € |
10.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
prenájom hygienického koša 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
17,53 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
technické činnosti 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
453,60 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
Poštový úver 1/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
104,05 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
956,67 € |
09.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
predpl. časopis |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Strom života |
00587010 |
|
64,00 € |
09.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
predstavenie pre deti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FAKTOR Services, s. r. o. |
52807177 |
|
70,00 € |
08.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
429,71 € |
08.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
412,61 € |
08.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
predpl. časopis |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Dajama |
36674427 |
|
17,34 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
licencia 02/23-1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
160,92 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
beseda s Jobusom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOBUS s.r.o. |
53150457 |
|
150,00 € |
04.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
|
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
03.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
217,12 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
predstavenie pre deti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
KBT |
42080673 |
|
200,00 € |
03.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
revízia PSN a servisné práce |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
993,60 € |
02.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
prenájom terminálov 1/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
129,82 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
elektrická energia záloha 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
380,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
ochrana osobných údajov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
