| DFB0083/23 |
servisné a revízne činnosti 3/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
453,60 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 205,45 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
348,34 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
lektorské zabezpečenie podujatia Studeničová |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
07.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Prednáška : Pradejiny života Zem |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
200,00 € |
06.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
lektorské zabezpečnie podujatia Viliam Klimáček |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
06.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
predplatné časopisu Rozum vyúčtovaci faktúra |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
46,50 € |
06.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
businnes internet 3/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
prenájom terminálov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
380,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
monitorovanie výmeničky 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
mobilné telefóny 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
167,80 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
371,59 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
358,89 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
prenájom rohoží 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
139,85 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
telefóny pevná linka 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,62 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
časopis Alkoholove a drogové závislosti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
OBZOR |
35708956 |
|
20,00 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
CO služby 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
274,68 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
48,46 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
592,94 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
elektrická energia vyúčtovanie 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
132,40 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
vyúčtovanie teplo dobropis |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-16,49 € |
28.02.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
zásobníky na utierky, utierky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
184,46 € |
27.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
200,38 € |
27.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
375,22 € |
24.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
tlač plagátov 70x100 cm |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
20,64 € |
23.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
implementácia e kníh do opacu KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
838,80 € |
23.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
338,64 € |
23.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
132,48 € |
22.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
