| DFB0130/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
142,27 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
oprava RFIDE elektronika |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORIS PLUS |
35962127 |
|
1 800,00 € |
24.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
mobilné pódium |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 699,00 € |
24.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
beseda |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
RUAH Spustová |
46491902 |
|
90,00 € |
22.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
časopis Príbehy 20. storočia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Post Bellum sk |
42218012 |
|
24,00 € |
22.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
kancelársky materiál a toaletný papier |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
424,88 € |
21.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
Burda easy 1-4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magnet Press |
31356958 |
|
21,00 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
stoličky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
809,89 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
toner |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
528,60 € |
20.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
209,05 € |
17.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
tlač štítkov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ALEF |
00683281 |
|
292,80 € |
17.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
277,69 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
217,74 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
16.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
časopis Sociálna práca |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci |
37846591 |
|
43,00 € |
16.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
podujatie pre derti a mládež |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie |
30814081 |
|
210,00 € |
14.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
370,04 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
časopis Vertigo |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
8,10 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
481,14 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
487,40 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
368,95 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
307,67 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
prenájom hygienického koša 3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
17,53 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
POdujatie pre deti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SENECA comp |
35443847 |
|
84,00 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
585,31 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
kniha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Kovaľ Viliam |
53317271 |
|
27,00 € |
10.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
poštový úver 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
118,55 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
reproduktory zapojenie kabeláž |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 430,00 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Licencia Kubo Klub |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
600,00 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
odpudzovač krtkov inštalácia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
96,00 € |
09.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
