| DFB0146/23 |
technické činnosti 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
453,60 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
internet 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
384,93 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
19,23 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
204,37 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
zbierka zákonov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
138,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
49,92 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
203,14 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
prenájom terminálov 3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
motnitorovanie tepelno technických zariadení 3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
Telekom služby pevnej siete 3/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
111,34 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Služby mobilnej siete- telefóny 3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
159,41 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Záloha za spotrebu el. energie 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
380,00 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
členský príspevok 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slov.asoc.knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
01.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
služby v oblasti CO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
114,66 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
tlač čit. preukazov a prezenčných výpožičiek |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EDIT PRINT |
33211957 |
|
144,96 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Teplo - preplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-24,97 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-1 416,60 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
160,44 € |
31.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
voda 1-3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
239,26 € |
31.03.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
tvorivá dielňa |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
les i more |
54834783 |
|
100,00 € |
30.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
sankčné popl. |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
6,65 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
103,33 € |
29.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
vrátenie mylnej platby z 17.3.2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
-823,50 € |
29.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
prenájom rohoží 3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
130,15 € |
29.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
204,67 € |
28.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
132,48 € |
28.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
tlač plagátu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
5,52 € |
28.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
852,63 € |
27.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
