| DFB0181/23 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
262,27 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
služby v obaasti CO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
magna vyúčtovanie spotreby el. energie 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
95,98 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
spotreba tepla vyúčtovanie 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-19,00 € |
30.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
109,44 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
fólia PVC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ekofrukt |
45269173 |
|
214,80 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
mlátový chodník |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
3 923,98 € |
26.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
rokosové cukríky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IDC Holding prev. FIGARO |
35706686 |
|
439,68 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
132,48 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
197,22 € |
26.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,58 € |
26.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
Služby BOZP a PO II.Q 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Fusková Lucia |
435014391 |
|
200,00 € |
25.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
536,60 € |
24.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
banner |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
24,00 € |
24.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
prenájom hyg.koša |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
17,53 € |
20.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
kamerový systém |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
1 294,80 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
folia PVC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ekofrukt |
45269173 |
|
227,69 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
Prednáška odborná |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ján Markoš |
17712963 |
|
250,00 € |
19.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
679,61 € |
18.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
236,18 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
beseda |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Smiling Planet s. r. o. |
52472434 |
|
100,00 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
závesné lišty na obrazy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
351,50 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
oprava múru v záhrade KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
360,00 € |
14.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
ref. nákl. plyn voda el. energia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
14.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
Zvoz separovného odpadu papier plast |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FCC s.r.o |
31449697 |
|
417,60 € |
14.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
308,32 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
deratizácia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
180,00 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
poštový úver 3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
352,30 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
stoly a polica |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Pavlech |
17564417 |
|
1 200,00 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
627,86 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
