| DFB0216/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
281,36 € |
25.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
moderovanie besedy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
200,00 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
ubytovanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
224,00 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
134,83 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
EKO beseda |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Smiling Planet s. r. o. |
52472434 |
|
100,00 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
421,18 € |
19.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
Predplatné časopisy II. Q 2023 vyúčtovanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 541,11 € |
17.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 082,96 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
prenájom hygienického koša 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
17,53 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia 1/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
176,99 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
610,94 € |
12.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
712,33 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
404,76 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
poštový úver 4/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
92,50 € |
11.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
218,09 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
tlač pozvánok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
30,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
285,66 € |
09.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
servisné a revízne činnosti 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
453,60 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
oprava žalúzií |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Máňa Arpád |
34780602 |
|
668,00 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
103,71 € |
05.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
254,20 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
internet 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
monitorovanie výmeničky v objekte KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
03.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
AYA – reklamné štúdio s. r. o. |
47202122 |
|
353,53 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
prenájom terminálov 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
162,57 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Služby ochrana osobných údajov II. Q 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
mobilné telefóny 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
150,00 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
telefóny pevná linka 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,78 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
