| DFB0233/23 |
inernet 6/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
05.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
lektorské zabezpečenie podujatia-beseda |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo Fí |
50011693 |
|
140,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
konferenčný poplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Sdružení knihoven ČR |
00000000 |
|
27,00 € |
05.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
seminár Granifikácia seniori |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Michal Koricina - Lifestarter |
50495801 |
|
120,00 € |
02.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
|
300,00 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
vrátené obaly na vodu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FONTANA watercoolers s.r.o |
25088289 |
|
-16,70 € |
02.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
prezentácia Knižnica seniorom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
80,00 € |
02.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
Zbierka zákonov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
138,00 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
poradca podnikateľa |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
138,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
oprava havijého stavu elektro |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
3 239,80 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
telefóny - služby pevnej siete 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
152,18 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
prenájom terminálov 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
Záloha z spotrebu elektrickej energie 6/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
262,27 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
monitorovanie výmeničky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
mobilné telefóny 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
159,11 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
oprava bezpečnostných brán BIO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORIS PLUS |
35962127 |
|
180,00 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
elektrická energia doplatok 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
96,90 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
CO služby 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
vyúčtovanie spotreby tepla 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská teplárenská spoločnosť |
36246034 |
|
-28,91 € |
31.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Vyúčtovanie spootreby vody a tepla za 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MESTO Trnava |
00313114 |
|
-361,00 € |
30.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
catering,otvorenie záhradnej čitárne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stredná odborná škola obchodu |
00893412 |
|
993,00 € |
30.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
159,90 € |
29.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
Hudobné vystúpenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Feldeková Katarína |
7855166077 |
|
500,00 € |
29.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
149,04 € |
26.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
410,84 € |
26.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
291,78 € |
26.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
toaletný papier a kancelárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
420,29 € |
26.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
pódium v záhrade KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
3 710,59 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
217,18 € |
25.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
