| DFB0414/22 |
hudobná produkcia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hudobná agentúra Pavel Opatovský |
11904445 |
|
200,00 € |
05.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
509,15 € |
03.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/22 |
prenájom terminálov 9/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/22 |
služby mobilnej siete 9/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
157,97 € |
01.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/22 |
telefóny služby pevnej siete 9/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,98 € |
01.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/22 |
záloha za spotrebu elektrickej energia 10/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
217,60 € |
01.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/22 |
|
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Naklatelstvo FORUM |
46490213 |
|
142,80 € |
30.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/22 |
Teplo vyúčtovanie 9/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11,54 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/22 |
elektrická energia 9/2022 doplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
314,01 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/22 |
prenájom terminálov 9/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
27,00 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/22 |
vodné stočné 1,7,2022-30.9.2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
257,64 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WINDOR - PK s.r.o. |
36616443 |
|
26,70 € |
29.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/22 |
lektorské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
29.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/22 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
127,68 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Marenčin PT s.r.o |
36750611 |
|
129,34 € |
28.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
257,84 € |
28.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/22 |
ubytovanie a polpenzia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SOREA, spol. s r.o. |
31339204 |
|
113,10 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
268,59 € |
27.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
členský poplatok rok 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spolok slov.knihovníkov |
00178594 |
|
83,00 € |
27.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
537,88 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/22 |
seminár vema |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEMA |
31355374 |
|
60,00 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/22 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
3 848,84 € |
26.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/22 |
jesenná deratizácia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
132,00 € |
26.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/22 |
divadelné predstavenie pre deti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo ZáBaVKA |
42417252 |
|
175,00 € |
26.09.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0396/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
197,16 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
237,35 € |
23.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/22 |
oprava DF 381 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
-15,54 € |
22.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
Prenájom hygienického koša 9/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
10,85 € |
22.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/22 |
moderovanie besedy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
200,00 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/22 |
ref. nákladov plyn voda el. energia 10/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
304,46 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
