| DFB0188/22 |
skartácia mobilná |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Green Wave recykling |
45539197 |
|
45,00 € |
05.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
15,84 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
49,43 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
Bisiness internet 5/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
416,40 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
prenájom terminálov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
231,24 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
ochrana osobných údajov II.Q 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
Monitorovanie výmeničky 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
Služby pevnej siete 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
113,63 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
Záloha za spotrebu el energie 5/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
217,61 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
mobilné telefóny 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
130,77 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
CO služby 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
Vyúčtovanie spotreby tepla 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská teplárenská spoločnosť |
36246034 |
|
162,72 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
záloha za spotrebum elektrickej energie 5/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
359,98 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
menovky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
144,00 € |
29.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
51,12 € |
29.04.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
218,14 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
služby BOZP a PO II. Q 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Fusková Lucia |
435014391 |
|
200,00 € |
27.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
256,99 € |
27.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 137,64 € |
27.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
548,23 € |
27.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
prenájom rohoží 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
112,20 € |
27.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
kancelárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
388,02 € |
27.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
254,80 € |
27.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
2 924,12 € |
26.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
383,89 € |
25.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Oksana Lukomská |
34424857 |
|
50,00 € |
23.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
divadelné predstavenie Domy-stromy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo Fí |
50011693 |
|
150,00 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
technické činnosti za 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
356,40 € |
21.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
